その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△6,772千円	67,085千円
税効果額	18,585	△20,434
その他有価証券評価差額金	△42,430	46,651
為替換算調整勘定

2021/06/24 15:27

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
役員賞与引当金	4,012		3,835
その他有価証券評価差額金	3,582		―
繰越欠損金	2,609		―
資産除去債務に対応する除去費用	△42,088		△40,529
その他有価証券評価差額金	―		△16,851
繰延税金負債計	△519,269		△563,452

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/06/24 15:27

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
役員賞与引当金	6,884		4,385
その他有価証券評価差額金	3,582		―
繰越欠損金(注)	2,609		―
資産除去債務に対応する除去費用	△42,088		△40,529
その他有価証券評価差額金	―		△16,851
繰延税金負債計	△598,785		△632,551

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2020年3月31日)

2021/06/24 15:27