協和コンサルタンツ（9647）のその他有価証券評価差額金の推移 - 通期

有報情報

#1 その他の包括利益に関する組替調整額、法人税等及び税効果額（連結）

	前連結会計年度(自 2023年12月1日至 2024年11月30日)	当連結会計年度(自 2024年12月1日至 2025年11月30日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	23,905千円	27,317千円
法人税等及び税効果額	△7,319千円	△9,022千円
その他有価証券評価差額金	16,585千円	18,295千円
退職給付に係る調整額

2026/02/26 15:32

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年11月30日)	当事業年度(2025年11月30日)
前払年金費用	△2,154千円	△4,315千円
その他有価証券評価差額金	△14,010千円	△23,032千円
繰延税金負債合計	△16,164千円	△27,347千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/02/26 15:32

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年11月30日)	当連結会計年度(2025年11月30日)
有形固定資産減価償却差異	―千円	―千円
その他有価証券評価差額金	△14,010千円	△23,032千円
繰延税金負債合計	△16,164千円	△27,347千円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2024年11月30日)

2026/02/26 15:32