固定資産

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

	その他(注)1	合計	調整額(注)2	連結財務諸表計上額(注)3
減価償却費	1,485	985,667	1,174,550	2,160,218
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	300	705,783	766,020	1,471,804

(注)1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、連結子会社が行っているシステム運営管理受託・人材派遣等を含んでおります。
2 調整額は、以下のとおりであります。

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#2 セグメント表の脚注（連結）

(1) セグメント利益又は損失の調整額△227,472千円には、セグメント間取引5,932千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△233,404千円が含まれております。
(2) セグメント資産の調整額15,145,723千円には、債権の相殺消去等△2,329,861千円、各報告セグメントに配分していない全社資産17,475,584千円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金やデータセンターのサーバー機器等の固定資産等であります。
(3) 減価償却費の調整額1,097,605千円には、セグメント間取引△673千円、全社資産に係る減価償却費1,098,279千円が含まれております。なお、セグメント利益又は損失の算定上は、全社資産のうちデータセンターの固定資産に係る減価償却費1,074,969千円につきましては、合理的な基準で各報告セグメントに配賦しております。

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#3 リース取引関係、連結財務諸表（連結）

(1) リース資産の内容
① 有形固定資産
主として、「SAISOS」に係るサーバー等であります。

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#4 固定資産の減価償却の方法

2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

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#5 固定資産売却益の注記（連結）

固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
工具器具備品	―	2千円
ネットワーク関連資産	―	10,076
計	―	10,078

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#6 固定資産除売却損の注記（連結）

固定資産処分損の内容は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
建物附属設備(除却損)	4,250千円	3,073千円
工具器具備品(除売却損)	7,247	12,508
ソフトウェア(除却損)	―	116
計	11,497	15,698

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#7 売上原価明細書（連結）

※3 他勘定への振替高の内訳

市場販売目的ソフトウェアの当期製造原価のソフトウェアへの振替	263,838千円
自社利用ソフトウェアの当期製造原価のソフトウェアへの振替	202,882
有形固定資産の当期製造原価の建設仮勘定への振替	140,131
販売費及び一般管理費への振替	117,446

※3 他勘定への振替高の内訳

市場販売目的ソフトウェアの当期製造原価のソフトウェアへの振替	313,826千円
自社利用ソフトウェアの当期製造原価のソフトウェアへの振替	580,307
有形固定資産の当期製造原価の建設仮勘定への振替	118,619
販売費及び一般管理費への振替	159,407

※4 他勘定からの振替高の内訳

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#8 有形固定資産等明細表（連結）

【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)

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#9 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たに㈱アプレッソを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに㈱アプレッソ株式の取得価額と㈱アプレッソ取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	563,838 千円
固定資産	250,091
のれん	810,888

2014/06/12 14:58

#10 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
流動資産―繰延税金資産	289,747千円	444,556千円
固定資産―繰延税金資産	596,921	493,171

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

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#11 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
流動資産―繰延税金資産	337,231千円	499,687千円
固定資産―繰延税金資産	606,138	828,692

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2014/06/12 14:58

#12 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(表示方法の変更)
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。

2014/06/12 14:58

#13 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

⑤ 特別損益
特別利益は、固定資産の売却により10百万円(同58.6%減)となり、特別損失は、減損損失85百万円を計上したこと等により101百万円(同605.8%増)となりました。
⑥ 税金等調整前当期純利益

2014/06/12 14:58

#14 資産除去債務関係、連結財務諸表（連結）

(3)当該資産除去債務の総額の増減

	前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
期首残高	82,265千円	141,689千円
有形固定資産の取得に伴う増加額	47,099	―
時の経過による調整額	1,789	2,107

2014/06/12 14:58

#15 重要な減価償却資産の減価償却の方法（連結）

① 有形固定資産
イ 有形固定資産(リース資産以外)
主として定額法によっております。

2014/06/12 14:58