有価証券報告書-第55期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	83,515千円
未払法定福利費	12,050
未払事業税	6,419
受注損失引当金	748
退職給付に係る負債	175,464
貸倒引当金及び会員権評価損	41,175
長期未払金	1,130
投資有価証券評価損	11,342
関係会社株式評価損	15,633
減価償却超過額	1,669
資産除去債務	19,484
株式報酬費用	11,516
その他	16,705
繰延税金資産小計	396,857
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△99,363
評価性引当額小計	△99,363
繰延税金資産合計	297,493
繰延税金負債との相殺額	△59,189
繰延税金資産の純額	238,304
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	42,383
資産除去債務にかかる固定資産	16,671
その他	15,824
繰延税金負債小計	74,878
繰延税金資産との相殺額	△59,189
繰延税金負債の純額	15,689

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。