エム・エイチ・グループ（9439）の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年6月30日)	当事業年度(2025年6月30日)
繰延税金資産
繰越欠損金	35,136千円	32,097千円
繰延税金負債計	△2,151	-
繰延税金資産の純額	-	830
繰延税金負債の純額	△2,151	-

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/09/25 16:45

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年6月30日)	当連結会計年度(2025年6月30日)
繰延税金資産
繰越欠損金(注2)	74,753千円	70,310千円
繰延税金負債計	△2,151	-
繰延税金資産の純額	-	2,096
繰延税金負債の純額	△261	-

(注1)評価性引当額が19,017千円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金の減少4,443千円及びスケジューリング不能な将来減算一時差異の減少14,574千円によるものであり、その主な内容は会社分割に係る評価性引当額の減少であります。

2025/09/25 16:45