その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に関する組替調整額、法人税等及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

	前連結会計年度(自 2024年7月1日至 2025年6月30日)	当連結会計年度(自 2025年7月1日至 2026年6月30日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△9,467千円	27,914千円
法人税等及び税効果額	2,981	△8,570
その他有価証券評価差額金	△6,485	19,343
その他の包括利益合計	△6,485	19,343

2026/09/29 16:53

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年6月30日)	当事業年度(2026年6月30日)
関係会社貸倒引当金	-	7,850
その他有価証券評価差額金	830	-
その他	10,250	14,686
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	-	7,740
繰延税金負債計	-	7,740

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2026/09/29 16:53

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年6月30日)	当連結会計年度(2026年6月30日)
未払費用	-	8,552
その他有価証券評価差額金	829	-
その他	24,659	36,186
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	-	△7,740
繰延税金負債計	-	△7,740

(注1)評価性引当額が40,440千円増加しております。この変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が16,553千円増加したことによるものであります。
(注2)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別金額

2026/09/29 16:53