有価証券報告書-第43期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,074,068	3,794,671
「その他」の区分の売上高	334,983	1,267
セグメント間取引消去	△1	△1
連結財務諸表の売上高	4,409,050	3,795,938

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△142,641	△499,817
「その他」の区分の利益	△46,462	△647
セグメント間取引消去	1,002	87
連結財務諸表の営業損失(△)	△188,101	△500,377

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,921,939	497,518
「その他」の区分の資産	17,576	17,259
全社資産(注)	1,474,749	1,800,386
連結財務諸表の資産合計	3,414,265	2,315,164

(注) 全社資産は、主に提出会社の運用資金(現金及び預金)及び管理部門等に係る資産であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	32,275	19,446	4,232	-	11,731	5,407	48,239	24,854
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	39,660	18,966	26,226	-	9,925	282	75,812	19,248

(注)1 減価償却費の調整額は、本社管理部門等の固定資産の減価償却費であります。
2 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に本社建物の設備投資額であります。