有価証券報告書-第54期(2024/01/01-2024/12/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	8,910,433	9,716,004
「その他」の区分の売上高	485	0
セグメント間取引消去	-	-
連結財務諸表の売上高	8,910,919	9,716,004

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	869,728	940,666
「その他」の区分の利益	△31,278	△4,379
セグメント間取引消去	-	-
全社費用(注)	△656,508	△572,238
連結財務諸表の営業利益	181,941	364,048

(注)全社費用は、主に報告セグメントに配賦していない管理部門等に係る費用であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	8,074,633	10,354,419
「その他」の区分の資産	2,119,420	1,497,386
全社資産(注)	2,481,170	2,553,936
連結財務諸表の資産合計	12,675,225	14,405,742

(注)全社資産は、主に提出会社の運用資金(現金及び預金)及び管理部門等に係る資産であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	13,294	9,304	-	-	6,174	5,419	19,469	14,724
減損損失	1,720	35,433	-	-	-	-	1,720	35,433
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	15,293	28,807	-	-	814	2,911	16,107	31,719

(注)1 減価償却費の調整額は、本社管理部部門等の固定資産の減価償却費であります。
2 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に本社管理部門等の設備投資額であります。