有価証券報告書-第55期(2025/01/01-2025/12/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	9,716,004	10,197,438
「その他」の区分の売上高	0	-
セグメント間取引消去	-	△1,850
連結財務諸表の売上高	9,716,004	10,195,588

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	940,666	685,107
「その他」の区分の利益	△4,379	-
セグメント間取引消去	-	△1,850
全社費用(注)	△572,238	△509,392
連結財務諸表の営業利益	364,048	173,865

(注)全社費用は、主に報告セグメントに配賦していない管理部門等に係る費用であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	10,354,419	9,166,766
「その他」の区分の資産	1,497,386	-
全社資産(注)	2,553,936	5,366,195
連結財務諸表の資産合計	14,405,742	14,532,961

(注)全社資産は、主に運用資金(現金及び預金)及び管理部門等に係る資産であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	9,304	7,482	-	-	5,419	3,995	14,724	11,477
減損損失	35,433	157	-	-	-	-	35,433	157
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	28,807	7,555	-	-	2,911	277	31,719	7,833

(注)1 減価償却費の調整額は、本社管理部部門等の固定資産の減価償却費であります。
2 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に本社管理部門等の設備投資額であります。