繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(令和2年12月31日)		当事業年度(令和3年12月31日)
繰延税金資産合計	993		-
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用前払年金費用	△6,241△6,314		△4,521△7,386
繰延税金負債合計	△12,842		△12,099
繰延税金負債の純額	△11,849		△12,099

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/03/29 12:07

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(令和2年12月31日)		当連結会計年度(令和3年12月31日)
繰延税金資産合計	5,993		3,400
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△10,088		△7,723
繰延税金負債合計	△34,691		△31,213
繰延税金負債の純額	△28,698		△27,813

(注)1評価性引当額が93,200千円増加しております。この増加の主な内容は、当社の繰越欠損金及び減損損失否認により生じた繰延税金資産に対する評価性引当金によるものであります

2022/03/29 12:07