有価証券報告書-第41期(2026/05/01-2026/05/08)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	17,784,196	339,086
「その他」の区分の売上高	10,952	1,865
セグメント間取引消去	-	-
連結財務諸表の売上高	17,795,149	340,951

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	703,118	△416
「その他」の区分の利益	△18,675	△388
セグメント間取引消去	-	-
全社費用(注)	△613,455	△232,044
連結財務諸表の経常利益又は経常損失(△)	70,987	△232,848

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費、営業外収益及び営業外費用であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	18,834,461	18,818,812
「その他」の区分の資産	19,799	43,697
全社資産(注)	2,928,325	2,103,583
連結財務諸表の資産合計	21,782,586	20,966,093

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社現預金であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	415,674	8,904	-	2	19,638	261	435,312	9,167
受取利息	1,311	89	-	-	2,559	1,583	3,870	1,673
支払利息	141,107	1,851	268	55	52,924	1,742	194,301	3,650
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	375,488	-	-	-	103,337	4,978	478,826	4,978