ネクストウェア（4814）の繰延税金資産の推移 - 通期

【期間】

通期

連結

2019年3月31日: 2085万
2020年3月31日 +6.54%: 2221万
2021年3月31日 -3.4%: 2145万
2022年3月31日 -71.98%: 601万
2023年3月31日 -9.93%: 541万
2024年3月31日 +58.27%: 857万
2025年3月31日 -13.64%: 740万
2026年3月31日 -2.81%: 719万

個別

2019年3月31日: 48万
2020年3月31日 +999.99%: 664万
2021年3月31日 +6.29%: 706万
2022年3月31日 -88.31%: 82万
2024年3月31日 +275.67%: 310万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	―千円	514千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/06/30 16:46

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	2,924千円	2,674千円

(注) 1.評価性引当額が27,328千円増加しております。この増加の主な内容は、当社における税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の増加、投資有価証券評価損に係る評価性引当額の増加、並びに当社及び連結子会社における法人税等の税率変更に伴う評価性引当額の増加であります。

2025/06/30 16:46

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)1.固定資産の減損」に記載した内容と同一であります。
2. 繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

2025/06/30 16:46

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

減損の兆候の把握、減損損失の認識及び測定に当たっては慎重に検討しておりますが、事業計画や市場環境の変化により、その見積り額の前提とした条件や仮定に変更が生じ減少した場合、翌連結会計年度に減損処理が必要となる可能性があります。
2. 繰延税金資産の回収可能性
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

2025/06/30 16:46