訂正有価証券報告書-第24期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	67,206千円		84,549千円
未払金	33,656		20,233
関係会社株式評価損	16,071		69,448
未払事業税	7,928		19,624
その他	7,510		19,811
繰延税金資産小計	132,372		213,667
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	-		△86,633
評価性引当額小計	△38,895		△86,633
繰延税金資産合計	93,476		127,034
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△22,431		-
繰延税金負債合計	△22,431		-
繰延税金資産(負債)の純額	71,044		127,034

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)
法定実効税率	30.9%		30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2		0.2
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.0		△0.0
評価性引当額の増減	△0.1		6.2
住民税均等割	1.4		1.2
法人税額の特別控除	△2.4		-
その他	△0.0		△0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	30.0		38.0