有価証券報告書-第25期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	84,549千円		84,549千円
未払金	20,233		18,468
関係会社株式評価損	69,448		93,385
未払事業税	19,624		16,220
その他	19,811		30,865
繰延税金資産小計	213,667		243,489
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△86,633		△122,297
評価性引当額小計	△86,633		△122,297
繰延税金資産合計	127,034		121,192
繰延税金資産の純額	127,034		121,192

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6%		30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2		0.5
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.0		-
評価性引当額の増減	6.2		3.4
住民税均等割	1.2		1.1
法人税額の特別控除	-		△5.2
その他	△0.2		△0.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率	38.0		30.4