その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に関する組替調整額、法人税等及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

	前連結会計年度(自 2024年6月1日至 2025年5月31日)	当連結会計年度(自 2025年6月1日至 2026年5月31日)
法人税等及び税効果額	1,497千円	△5,764千円
その他有価証券評価差額金	△4,617千円	12,593千円
為替換算調整勘定:

2026/08/20 13:12

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年5月31日)	当事業年度(2026年5月31日)
資産除去債務に対応する除去費用	△63,791千円	△37,051千円
その他有価証券評価差額金	△12,820千円	△18,585千円
その他	△0千円	△4,262千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

2026/08/20 13:12

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年5月31日)	当連結会計年度(2026年5月31日)
資産除去債務に対応する除去費用	△63,922千円	△37,051千円
その他有価証券評価差額金	△12,820千円	△18,585千円
その他	△1,875千円	△6,499千円

(注)1.繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2026/08/20 13:12