繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年5月31日)		当事業年度(2024年5月31日)
繰延税金資産
未払事業税	3,245千円		960千円
繰延税金負債合計	13,840		16,002
繰延税金資産(△負債)の純額	△5,665		△10,307

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/08/29 14:34

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年5月31日)		当連結会計年度(2024年5月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金 (注)2	67,903千円		10,005千円
繰延税金負債合計	△63,522		△36,956
繰延税金資産(負債)の純額	△2,854		△27,575

(注)1.評価性引当額が40,194千円減少しております。これは、主として株式会社エコミック、栄光信息技術(青島)有限公司及び株式会社ビズライト・テクノロジーの連結除外によるものであります。

2024/08/29 14:34