繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年12月31日)		当事業年度(2020年12月31日)
繰延税金資産
未払事業税	1,249千円		2,034千円
繰延税金負債合計	△138		△110
繰延税金資産の純額	4,762		1,997

(注)1.当事業年度において、税務上の繰越欠損金はありません。

2021/03/25 13:29

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年12月31日)		当連結会計年度(2020年12月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	4,289千円		-千円
繰延税金負債合計	△2,119		△2,359
繰延税金資産の純額	20,231		21,734

(注)1.評価性引当額は、主に税務上の繰越欠損金の繰越期限切れにより減少しております。

2021/03/25 13:29