ソルクシーズ（4284）の繰延税金資産の推移 - 全期間

【期間】

通期
全期間

連結

2008年12月31日: 3億2707万
2009年12月31日 +2.08%: 3億3386万
2010年12月31日 +10.81%: 3億6996万
2011年3月31日 -1.56%: 3億6419万
2011年6月30日 +2.33%: 3億7268万
2011年9月30日 +3.44%: 3億8550万
2011年12月31日 -10.33%: 3億4569万
2012年3月31日 +0.66%: 3億4797万
2012年6月30日 +2.97%: 3億5831万
2012年9月30日 +2.97%: 3億6896万
2012年12月31日 +2.72%: 3億7899万
2013年3月31日 +2.21%: 3億8738万
2013年6月30日 +0.66%: 3億8993万
2013年9月30日 +2.25%: 3億9872万
2013年12月31日 -3.86%: 3億8332万
2014年3月31日 +17.61%: 4億5084万
2014年6月30日 +0.39%: 4億5258万
2014年9月30日 -6.87%: 4億2148万
2014年12月31日 +10.66%: 4億6640万
2015年3月31日 -8.01%: 4億2902万
2015年6月30日 -2.87%: 4億1672万
2015年9月30日 +7.7%: 4億4881万
2015年12月31日 +1.55%: 4億5577万
2016年3月31日 -1.35%: 4億4962万
2016年6月30日 +1.33%: 4億5561万
2016年9月30日 +3.82%: 4億7302万
2016年12月31日 +3.38%: 4億8902万
2017年3月31日 -4.21%: 4億6841万
2017年6月30日 -7.22%: 4億3461万
2017年9月30日 +1.11%: 4億3943万
2017年12月31日 -0.12%: 4億3890万
2018年3月31日 -0.4%: 4億3716万
2018年6月30日 -81.61%: 8040万
2018年9月30日 -0.62%: 7990万
2018年12月31日 +373.19%: 3億7811万
2019年3月31日 +11.95%: 4億2330万
2019年6月30日 -1.98%: 4億1494万
2019年9月30日 +33.74%: 5億5493万
2019年12月31日 -31.05%: 3億8260万

個別

2008年12月31日: 3億1120万
2009年12月31日 +4.12%: 3億2402万
2010年12月31日 +9.42%: 3億5453万
2011年12月31日 -9.06%: 3億2240万
2012年12月31日 +9.95%: 3億5448万
2013年12月31日 +0.08%: 3億5474万
2014年12月31日 +13.58%: 4億290万
2015年12月31日 -1.63%: 3億9632万
2016年12月31日 +1.06%: 4億52万
2017年12月31日 -10.98%: 3億5655万
2018年12月31日 -15.35%: 3億181万
2019年12月31日 +2.51%: 3億937万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年12月31日)	当事業年度(2025年12月31日)
繰延税金資産
未払事業税	8,014千円	13,400千円
繰延税金負債合計	△121,752	△118,355
繰延税金資産の純額	430,224	445,905

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/03/25 14:57

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年12月31日)	当連結会計年度(2025年12月31日)
繰延税金資産
未払事業税	20,783千円	32,469千円
繰延税金負債合計	△121,752	△118,355
繰延税金資産の純額	624,179	606,408

(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/03/25 14:57

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

事業年度の財務諸表に計上した金額
当事業年度末時点で総原価の見積りに基づく進捗度により認識した売上高 409,261千円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1)の金額の算出方法は、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)(進捗度の見積りに伴い収益認識した金額)」の内容と同一であります。
(繰延税金資産)2026/03/25 14:57

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
当連結会計年度末時点で総原価の見積りに基づく進捗度により認識した売上高 708,091千円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、進捗部分について進捗度を合理的に見積ることができる契約については、見積総原価に対する当連結会計年度末までの発生原価の割合によって算出した進捗度に基づき、一定の期間にわたり収益を認識しております。
当該決算日における進捗度について、個別の契約ごとに信頼性をもった見積りを行うことが前提となっておりますが、想定していなかった原価の発生等により当該見積りが変更された場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
(繰延税金資産)2026/03/25 14:57