その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)	当連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
税効果額	12,918	72,657
その他有価証券評価差額金	△26,802	△178,031
為替換算調整勘定:

2020/07/31 14:47

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)		当事業年度(2020年3月31日)
減損損失	2,411		2,411
その他有価証券評価差額金	16,690		37,427
その他	13,746		8,852
資産除去債務に対応する除去費用	206,017		247,899
その他有価証券評価差額金	182,713		144,651
繰延税金資産と相殺	△206,601		△280,210

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の項目別の内訳

2020/07/31 14:47

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
保証損失	3,304		5,159
その他有価証券評価差額金	32,252		67,894
保証履行引当金	23,247		26,208
減価償却過少額	5,399		5,988
その他有価証券評価差額金	186,340		147,325
留保利益	74,455		77,105

(注)1.評価性引当額が337,450千円増加しております。この増加の主な要因は、当社において資産除去債務に係る評価性引当額を51,288千円認識したこと、及び国内子会社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を48,370千円、給付金返還見込額否認に係る評価性引当額を91,606千円、貸倒引当金繰入超過額に係る評価性引当額を142,366千円等を認識したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2020/07/31 14:47