その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)	当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
税効果額	△130,322	△44,776
その他有価証券評価差額金	305,060	97,619
為替換算調整勘定:

2022/06/24 9:15

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年3月31日)		当事業年度(2022年3月31日)
減損損失	2,411		2,411
その他有価証券評価差額金	401		-
その他	12,178		8,133
資産除去債務に対応する除去費用	379,660		409,946
その他有価証券評価差額金	220,307		271,776
繰延税金資産と相殺	△249,410		△323,770

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の項目別の内訳

2022/06/24 9:15

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
保証損失	5,636		6,342
その他有価証券評価差額金	17,543		20,972
保証履行引当金	31,313		34,201
減価償却過少額	3,615		1,329
その他有価証券評価差額金	223,913		276,713
留保利益	81,827		77,474

(注)1.評価性引当額が331,703千円増加しております。この増加の主な要因は、当社において追加的に資産除去債務に係る評価性引当額を47,855千円、貸倒引当金繰入超過額に係る評価性引当額を122,149千円及び子会社において追加的に税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を88,078千円、貸倒引当金繰入超過額に係る評価性引当額56,836千円等を認識したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2022/06/24 9:15