繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
投資有価証券評価損	108,240千円		128,143千円
繰延税金負債と相殺	△323,770		△324,972
繰延税金資産の純額	-		-
その他有価証券評価差額金	271,776		283,821
繰延税金資産と相殺	△323,770		△324,972
繰延税金負債の純額	357,953		355,562

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の項目別の内訳

2023/06/23 13:44

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金(注)2	298,877千円		405,145千円
繰延税金負債と相殺	△369,085		△389,782
繰延税金資産の純額	259,614		272,006
その他	3,549		249
繰延税金資産と相殺	△369,085		△389,782
繰延税金負債の純額	427,777		424,852

(注)1.評価性引当額が154,373千円増加しております。この増加の主な要因は、当社において追加的に貸倒引当金繰入超過額に係る評価性引当額を34,024千円、及び国内子会社において追加的に税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を121,259千円、貸倒引当金繰入超過額に係る評価性引当額を112,200千円等を認識したことに伴うものであります。

2023/06/23 13:44