繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
投資有価証券評価損	84,691千円		87,180千円
繰延税金負債と相殺	△323,225		△383,276
繰延税金資産の純額	-		-
その他有価証券評価差額金	367,817		336,169
繰延税金資産と相殺	△323,225		△383,276
繰延税金負債の純額	428,046		360,116

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の項目別の内訳

2025/06/23 9:27

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金(注)1	157,099千円		116,061千円
繰延税金負債と相殺	△400,522		△474,821
繰延税金資産の純額	253,428		289,564
その他	1,151		589
繰延税金資産と相殺	△400,522		△474,821
繰延税金負債の純額	516,359		450,485

(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/06/23 9:27