その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に関する組替調整額、法人税等及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
法人税等及び税効果額	△114,200	45,986
その他有価証券評価差額金	266,844	△135,585
為替換算調整勘定:

2025/06/23 9:27

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
減損損失	2,411		2,482
その他有価証券評価差額金	-		14,998
繰越欠損金	51,041		-
資産除去債務に対応する除去費用	383,454		407,222
その他有価証券評価差額金	367,817		336,169
繰延税金資産と相殺	△323,225		△383,276

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の項目別の内訳

2025/06/23 9:27

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
保証損失	4,265		808
その他有価証券評価差額金	16,483		31,482
保証履行引当金	147,925		265,063
資産除去債務に対応する除去費用	422,167		468,345
その他有価証券評価差額金	394,026		354,565
留保利益	99,536		101,806

(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2024年3月31日)

2025/06/23 9:27