繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)		当事業年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
未払事業所税加算	4,455	千円	4,356	千円
繰延税金負債合計	△31,813		△87,375
繰延税金資産の純額	342,547		391,954

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

2020/06/26 11:15

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
未払事業所税加算	4,455	千円	4,356	千円
繰延税金負債合計	△32,225		△88,317
繰延税金資産の純額	410,661		455,211

(注)1.評価性引当額が45,042千円減少しております。この減少の主な内容は、資産除去債務に係る繰延税金資産のうち、新たにスケジューリング可能となった繰延税金資産31,940千円を評価性引当額から除外したことに伴うもの等であります。

2020/06/26 11:15