その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)		当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	16,253	千円	7,373	千円
税効果額	△4,977		△1,573
その他有価証券評価差額金	11,278		3,565
為替換算調整勘定

2022/10/06 14:44

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年3月31日)		当事業年度(2022年3月31日)
関係会社株式評価損否認	72,903		72,903
その他有価証券評価差額金	12,959		7,226
繰延税金資産小計	731,568		918,657
返品調整引当金減算	-		△98,312
その他有価証券評価差額金	△4,403		△243
投資有価証券評価益否認	△17,507		△11,039

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/10/06 14:44

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
投資有価証券評価損否認	38,037		37,123
その他有価証券評価差額金	12,959		7,226
内部利益消去	6,296		5,837
返品調整引当金減算	-		△98,312
その他有価証券評価差額金	△4,403		△243
投資有価証券評価益否認	△17,507		△11,039

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/10/06 14:44