有価証券報告書-第20期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,443,402	7,537,702
セグメント間取引消去	△149,876	△157,146
連結財務諸表の売上高	7,293,525	7,380,556

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	606,468	543,049
セグメント間取引消去	116,382	91,355
ヘッド・クオーター部門に係る費用	△116,949	△140,689
連結財務諸表の営業利益	605,902	493,715

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	11,030,831	13,038,808
ヘッド・クオーター部門及び各報告セグメント間の債権の相殺消去	△3,228,912	△3,154,924
各報告セグメントに配分していない全社資産	3,455,114	3,477,845
連結財務諸表の資産合計	11,257,033	13,361,729

		(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,088,675	2,854,598
ヘッド・クオーター部門及び各報告セグメント間の債務の相殺消去	△369,811	△298,446
各報告セグメントに配分していない全社負債	16,906	14,284
連結財務諸表の負債合計	2,735,770	2,570,436

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	69,564	73,957	1,251	1,129	70,815	75,086
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	44,741	86,818	―	268	44,741	87,087

(注) 減価償却費の調整額及び有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、ヘッド・クオーター部門に係るものであります。