有価証券報告書-第22期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	6,802,147	5,045,730
セグメント間取引消去	△157,338	△140,472
連結財務諸表の売上高	6,644,808	4,905,258

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	578,345	315,331
セグメント間取引消去	106,799	104,350
ヘッド・クオーター部門に係る費用	△124,369	△120,151
連結財務諸表の営業利益	560,775	299,530

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	11,627,677	13,368,870
ヘッド・クオーター部門及び各報告セグメント間の債権の相殺消去	△3,182,136	△3,186,057
各報告セグメントに配分していない全社資産	3,435,895	3,277,889
連結財務諸表の資産合計	11,881,436	13,460,702

		(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,918,505	3,733,335
ヘッド・クオーター部門及び各報告セグメント間の債務の相殺消去	△80,601	△59,076
各報告セグメントに配分していない全社負債	3,582	7,687
連結財務諸表の負債合計	2,841,486	3,681,947

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	74,267	66,364	716	443	74,983	66,807
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	67,063	44,400	―	―	67,063	44,400

(注) 減価償却費の調整額は、ヘッド・クオーター部門に係るものであります。