有価証券報告書-第19期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	6,658,226	7,443,402
セグメント間取引消去	△112,089	△149,876
連結財務諸表の売上高	6,546,136	7,293,525

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	909,184	606,468
セグメント間取引消去	74,587	116,382
ヘッド・クオーター部門に係る費用	△159,514	△116,949
連結財務諸表の営業利益	824,258	605,902

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	9,653,192	11,030,831
ヘッド・クオーター部門及び各報告セグメント間の債権の相殺消去	△3,267,042	△3,228,912
各報告セグメントに配分していない全社資産	3,460,820	3,455,114
連結財務諸表の資産合計	9,846,971	11,257,033

		(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,384,869	3,088,675
ヘッド・クオーター部門及び各報告セグメント間の債務の相殺消去	△417,273	△369,811
各報告セグメントに配分していない全社負債	15,936	16,906
連結財務諸表の負債合計	1,983,531	2,735,770

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	102,279	69,564	2,511	1,251	104,791	70,815
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	70,807	44,741	―	―	70,807	44,741

(注) 減価償却費の調整額及び有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、ヘッド・クオーター部門に係るものであります。