有価証券報告書-第21期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,537,702	6,802,147
セグメント間取引消去	△157,146	△157,338
連結財務諸表の売上高	7,380,556	6,644,808

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	543,049	578,345
セグメント間取引消去	91,355	106,799
ヘッド・クオーター部門に係る費用	△140,689	△124,369
連結財務諸表の営業利益	493,715	560,775

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	13,038,808	11,627,677
ヘッド・クオーター部門及び各報告セグメント間の債権の相殺消去	△3,154,924	△3,182,136
各報告セグメントに配分していない全社資産	3,477,845	3,435,895
連結財務諸表の資産合計	13,361,729	11,881,436

		(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,854,598	2,918,505
ヘッド・クオーター部門及び各報告セグメント間の債務の相殺消去	△298,446	△80,601
各報告セグメントに配分していない全社負債	14,284	3,582
連結財務諸表の負債合計	2,570,436	2,841,486

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	73,957	74,267	1,129	716	75,086	74,983
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	86,818	67,063	268	―	87,087	67,063

(注) 減価償却費の調整額及び有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、ヘッド・クオーター部門に係るものであります。