流動資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度(平成29年3月31日)	当事業年度(平成30年3月31日)
繰延税金資産
(1)流動資産
未払賞与	25,129千円	27,767千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2018/06/25 9:20

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

繰延税金資産

(1) 流動資産
未払事業税	26,668千円	28,269千円
未払賞与	34,803千円	37,829千円
その他	19,563千円	18,546千円
計	81,035千円	84,644千円
(2) 固定資産
役員退職慰労引当金	25,660千円	25,660千円
退職給付に係る負債	37,743千円	41,523千円
減損損失	100,201千円	94,481千円
減価償却超過額	92,446千円	96,778千円
資産除去債務	36,223千円	38,233千円
その他	18,201千円	12,800千円
計	310,477千円	309,477千円
繰延税金資産合計	391,512千円	394,122千円
繰延税金負債との相殺	△53,745千円	△53,688千円
繰延税金資産の純額	337,767千円	340,433千円

繰延税金負債

2018/06/25 9:20

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産
当連結会計年度末の流動資産は、主に現金及び預金の増加1,151百万円、有価証券の減少701百万円により前連結会計年度末比398百万円増加し11,574百万円となりました。
固定資産

2018/06/25 9:20