繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年10月31日)		当事業年度(2021年10月31日)
繰延税金負債
保険積立金	△979千円		△1,041千円

※1.(△)は繰延税金負債純額

2022/01/28 9:45

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年10月31日)		当連結会計年度(2021年10月31日)
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△707	千円	―	千円

(注)1.評価性引当額が99,988千円増加しております。この増加の主な内容は、当社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額54,504千円、投資有価証券評価損に係る評価性引当額41,312千円を計上したことに伴うのものであります。

2022/01/28 9:45

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ137百万円減少し、283百万円となりました。これは主に、買掛金が90百万円減少したことによるものであります。
固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べ32百万円増加し、444百万円となりました。これは主に、繰延税金負債が113百万円増加し、長期借入金が63百万円減少したことによるものであります。
(純資産の部)

2022/01/28 9:45