その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る税効果額

	前連結会計年度(自 2019年11月1日至 2020年10月31日)	当連結会計年度(自 2020年11月1日至 2021年10月31日)
税効果額	△1,590	△139,490
その他有価証券評価差額金	47,913	214,668
その他の包括利益合計	47,913	214,668

2022/01/28 9:45

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年10月31日)		当事業年度(2021年10月31日)
投資有価証券	46,511千円		104,530千円
その他有価証券評価差額金	3,031千円		8,186千円
資産除去債務	558千円		87千円
保険積立金	△979千円		△1,041千円
その他有価証券評価差額金	△1,590千円		△141,080千円
繰延税金負債合計	△2,570千円		△142,121千円

※1.(△)は繰延税金負債純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/01/28 9:45

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年10月31日)		当連結会計年度(2021年10月31日)
投資有価証券評価損	46,511	千円	103,158	千円
その他有価証券評価差額金	6,684	千円	18,377	千円
未払賞与	5,404	千円	5,673	千円
保険積立金	△2,739	千円	△2,820	千円
その他有価証券評価差額金	△1,590	千円	△141,080	千円
繰延税金負債合計	△5,037	千円	△143,901	千円

(注)1.評価性引当額が99,988千円増加しております。この増加の主な内容は、当社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額54,504千円、投資有価証券評価損に係る評価性引当額41,312千円を計上したことに伴うのものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2022/01/28 9:45