CAICA DIGITAL（2315）の繰延税金資産の推移 - 全期間

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年10月31日)		当事業年度(2025年10月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	1,659	千円	1,882	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因

2026/01/29 16:51

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年10月31日)		当連結会計年度(2025年10月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	42,055	千円	39,574	千円
繰延税金負債小計	△528		△17,464
繰延税金資産との相殺	―		9,721
繰延税金負債合計	△528		△7,742

(注)1 評価性引当額が163,656千円減少しております。この減少の主な内容は、貸倒引当金の取り崩しに伴い将来減算一時差異に係る評価性引当額が減少したことによるものであります。

2026/01/29 16:51