繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(令和2年9月30日)	当事業年度(令和3年9月30日)
(繰延税金資産)
未払事業税	3,336千円	3,632千円
繰延税金資産合計	82,309千円	63,701千円
繰延税金資産(負債)の純額	82,309千円	63,701千円

(表示方法の変更)

2021/12/28 16:55

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(令和2年9月30日)	当連結会計年度(令和3年9月30日)
(繰延税金資産)
未払事業税	3,839千円	4,372千円
繰延税金負債合計	793千円	―
繰延税金資産(負債)の純額	67,421千円	65,943千円

(注) 1 評価性引当額が49,843千円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社の税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を46,228千円追加的に認識したことに伴うものであります。

2021/12/28 16:55

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

事業年度の財務諸表に計上した金額
繰延税金資産 63,701千円
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」と同一の内容であります。2021/12/28 16:55

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
繰延税金資産 65,943千円
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

2021/12/28 16:55