有価証券報告書-第16期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

4 報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

	(単位:千円)
売上高	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	349,065	357,321
その他の売上高	―	―
セグメント間取引消去	―	―
財務諸表の売上高	349,065	357,321

	(単位:千円)
利益	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	97,992	47,027
その他の利益	―	―
セグメント間取引消去	―	―
全社費用(注)	△142,773	△146,456
棚卸資産の調整額	―	―
財務諸表の営業損失(△)	△44,781	△99,428

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

	(単位:千円)
資産	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	164,004	102,983
その他の資産	―	―
全社資産(注)	230,014	793,883
その他の調整額	―	―
財務諸表の資産合計	394,018	896,866

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社の現金及び預金、投資有価証券等であります。

	(単位:千円)
負債	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	28,322	35,856
その他の負債	―	―
全社負債(注)	26,959	27,616
財務諸表の負債合計	55,281	63,473

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない本社の未払費用等であります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		財務諸表計上額
	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度
減価償却費	9,505	10,129	10	41	9,516	10,171
減損損失	―	13,617	―	1,780	―	15,398
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	11,888	8,176	―	1,174	11,888	9,350

(注)1.減価償却費及び減損損失の調整額は、報告セグメントに帰属しない建物等の減価償却費及び減損損失であります。
2.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、報告セグメントに帰属しない設備投資額等であります。