繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
無形固定資産償却超過額	96,725千円		86,856千円
評価性引当額小計	△232,906		△321,477
繰延税金資産の合計	79,780		102,255

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/06/23 12:24

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
無形固定資産償却超過額	96,725千円		86,856千円
繰延税金資産合計	79,780		102,255
繰延税金資産の純額	79,780		102,255

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/06/23 12:24

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

資産グループの収益性が大きく低下した場合には、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
3.繰延税金資産に係る見積り
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

2025/06/23 12:24

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

資産グループの収益性が大きく低下した場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
2.繰延税金資産に係る見積り
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

2025/06/23 12:24