その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2021年12月21日至 2022年12月20日)	当連結会計年度(自 2022年12月21日至 2023年12月20日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	6,337千円	9,725千円
税効果額	-	△4,364
その他有価証券評価差額金	6,337	5,166
為替換算調整勘定

2024/03/11 11:18

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年12月20日)	当事業年度(2023年12月20日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	―	4,364
資産除去債務対応資産	4,642	4,301

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目の内訳

2024/03/11 11:18

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年12月20日)	当連結会計年度(2023年12月20日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	―	4,364
資産除去債務対応資産	4,642	4,301

(注)1 評価性引当額に重要な変動が生じた主な理由は、課税所得の発生による繰越欠損金の減少及び繰延税金
資産の計上を開始したことにより評価性引当額が減少したためであります。

2024/03/11 11:18