繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
減価償却超過額	4,561千円		5,262千円
繰延税金負債合計	△20,266		△18,654
繰延税金資産(負債)の純額	26,254		218,953

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2023/06/28 14:40

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
減価償却超過額	4,561千円		5,262千円
繰延税金負債合計	△20,266		△18,654
繰延税金資産(負債)の純額	26,254		218,953

(注)その他有価証券評価差額金が161,080千円増加しております。この増加の主な要因は繰延税金資産の回収可能性を判断する際に、会社分類を変更したことに伴うものであります。

2023/06/28 14:40