その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 平成27年9月1日至 平成28年8月31日)		当連結会計年度(自 平成28年9月1日至 平成29年8月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△4,016	千円	1,615	千円
税効果額	1,307	千円	△499	千円
その他有価証券評価差額金	△2,709	千円	1,116	千円
為替換算調整勘定

2017/11/29 15:32

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成28年8月31日)		当事業年度(平成29年8月31日)
賞与引当金	16,542	千円	27,421	千円
その他有価証券評価差額金	310	千円	-	千円
その他	3,641	千円	10,102	千円
繰延税金負債(流動)
その他有価証券評価差額金	-	千円	△188	千円
合計	-	千円	△188	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2017/11/29 15:32

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成28年8月31日)		当連結会計年度(平成29年8月31日)
貸倒引当金	3	千円	1,785	千円
その他有価証券評価差額金	310	千円	-	千円
その他	4,164	千円	11,395	千円
繰延税金負債(流動)
その他有価証券評価差額金	-	千円	△188	千円
合計	-	千円	△188	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2017/11/29 15:32