有価証券報告書-第26期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)			当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	572	百万円		544	百万円
関係会社株式評価損否認	60	百万円		72	百万円
投資有価証券評価損否認	99	百万円		100	百万円
貸倒引当金損金算入限度超過額	0	百万円		0	百万円
その他	31	百万円		27	百万円
繰延税金資産小計	765	百万円		744	百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△565	百万円		△542	百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△188	百万円		△200	百万円
評価性引当額小計	△754	百万円		△743	百万円
繰延税金資産合計	11	百万円		0	百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度については、税引前当期純損失を計上しているため記載しておりません。