繰延税金負債
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2019年3月31日
- 4960万
- 2020年3月31日 -52.48%
- 2357万
- 2021年3月31日 +139.66%
- 5649万
- 2022年3月31日 +26%
- 7117万
- 2023年3月31日 +197.3%
- 2億1161万
- 2024年3月31日 +19.22%
- 2億5229万
個別
- 2019年3月31日
- 4062万
- 2020年3月31日 -60.46%
- 1606万
- 2021年3月31日 +203.36%
- 4872万
- 2022年3月31日 +27.67%
- 6219万
- 2023年3月31日 -49.45%
- 3144万
有報情報
- #1 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳(連結)
- 株式の取得により新たにInspiration株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びにInspiration株式会社株式の取得価額と取得による支出は次のとおりであります。2023/06/22 13:26
流動資産 298,662 千円 固定負債 △15,142 繰延税金負債 △195,087 取得価額 821,600 - #2 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2023/06/22 13:26
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前事業年度(2022年3月31日) 当事業年度(2023年3月31日) 繰延税金資産合計 31,878 35,927 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 △94,078 △67,372 - #3 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2023/06/22 13:26
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 繰延税金資産合計 31,878 37,688 繰延税金負債 顧客関連資産 - △172,950 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (負債)2023/06/22 13:26
当連結会計年度末における負債の額は799,265千円となり、前連結会計年度末に比べ249,771千円増加しております。これは、主に繰延税金負債が140,434千円の増加、未払法人税等が55,211千円の増加及び、役員退職慰労引当金が39,285千円増加したことによるものであります。
(純資産) - #5 重要な会計上の見積り、財務諸表(連結)
- (1)当事業年度の財務諸表に計上した金額2023/06/22 13:26
(2)財務諸表利用者の理解に資するその他の情報(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 繰延税金負債(純額) 62,199 31,444 繰延税金負債相殺前の繰延税金資産 31,878 35,927
①算出方法 - #6 重要な会計上の見積り、連結財務諸表(連結)
- 2023/06/22 13:26
(2)連結財務諸表利用者の理解に資するその他の情報前連結会計年度 当連結会計年度 繰延税金負債(純額) 71,179 211,613 繰延税金負債相殺前の繰延税金資産 31,878 37,688
①算出方法