有価証券報告書-第36期(2025/01/01-2025/12/31)

(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、主に「ITサービス事業」、「アスクルエージェント事業」により構成されているため、この2つの事業を報告セグメントとしております。
「ITサービス事業」は、主にコンピュータ、プリンター等の販売及びそれに付帯する設置保守のサービス等を行っており、「アスクルエージェント事業」は、主にアスクル代理店を行っております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表を作成するために採用される会計方針に準拠した方法であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は、市場実勢価格に基づいております。
(共通費の配賦方法の変更)
報告セグメントごとの業績をより適切に評価するため、当連結会計年度の期首より共通費の配賦方法の変更をしております。そのため、前連結会計年度のセグメント情報は、変更後の事業セグメントの利益又は損失の測定方法に基づいて作成したものを開示しております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

						(単位:千円)
	報告セグメント			その他 (注)1	合計	調整額(注)2	連結財務諸表計上額(注)3
	ITサー ビス事業	アスクルエージェント事業	計
売上高
外部顧客への売上高	10,967,537	1,381,090	12,348,627	60,962	12,409,590	-	12,409,590
セグメント間の内部売上高又は振替高(注)4	4,601	599	5,200	-	5,200	△5,200	-
計	10,972,138	1,381,689	12,353,828	60,962	12,414,791	△5,200	12,409,590
セグメント利益	62,741	190,568	253,310	8,819	262,129	△0	262,129
セグメント資産(注)5	3,391,839	2,141,654	5,533,493	29,152	5,562,646	1,900,719	7,463,366
その他の項目
減価償却費	10,009	86,542	96,551	218	96,769	-	96,769
のれんの償却額	11,652	4,892	16,544	-	16,544	-	16,544
減損損失	-	-	-	-	-	-	-
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	13,585	52,186	65,772	1,258	67,030	14,887	81,917

(注)1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、就労移行支援事業を含んでおります。
2. セグメント利益の調整額△0千円は、主に報告セグメントに帰属しない本社費用であります。
3. セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益であります。
4. セグメント間の内部売上高又は振替高はセグメント間取引のため、消去しています。
5. セグメント資産の調整額は、主に全社資産であり、当社での預金及び投資有価証券等1,900,719千円であります。
6. 有形固定資産及び無形固定資産の増加額には新規連結に伴う増加額を含んでおりません。
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

						(単位:千円)
	報告セグメント			その他 (注)1	合計	調整額(注)2	連結財務諸表計上額(注)3
	ITサー ビス事業	アスクルエージェント事業	計
売上高
外部顧客への売上高	12,505,302	1,198,358	13,703,661	72,107	13,775,768	-	13,775,768
セグメント間の内部売上高又は振替高(注)4	2,306	648	2,955	200	3,155	△3,155	-
計	12,507,608	1,199,007	13,706,616	72,307	13,778,924	△3,155	13,775,768
セグメント利益	199,234	119,235	318,470	1,592	320,062	△0	320,062
セグメント資産(注)5	3,446,965	744,154	4,191,120	40,202	4,231,323	2,638,706	6,870,029
その他の項目
減価償却費	13,782	88,581	102,363	1,623	103,987	-	103,987
のれんの償却額	14,577	4,892	19,469	-	19,469	-	19,469
減損損失	-	8,010	8,010	-	8,010	-	8,010
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	14,562	-	14,562	12,070	26,633	9,857	36,491

(注)1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、就労移行支援事業を含んでおります。
2. セグメント利益の調整額△0千円は、主に報告セグメントに帰属しない本社費用であります。
3. セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益であります。
4. セグメント間の内部売上高又は振替高はセグメント間取引のため、消去しています。
5. セグメント資産の調整額は、主に全社資産であり、当社での預金及び投資有価証券等2,638,706千円であります。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がいないため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がいないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報はセグメント情報に記載しているため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

					(単位:千円)
	ITサービス事業	アスクルエージェント事業	その他	全社・消去	合計
当期償却額	11,652	4,892	-	-	16,544
当期末残高	51,673	14,676	-	-	66,350

当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

					(単位:千円)
	ITサービス事業	アスクルエージェント事業	その他	全社・消去	合計
当期償却額	14,577	4,892	-	-	19,469
当期末残高	37,096	9,784	-	-	46,880

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
該当事項はありません。