繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)		当事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税	192,534	千円	35,425	千円
繰延税金負債合計	△67,441	千円	-	千円
繰延税金資産の純額	683,923	千円	258,043	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/06/24 13:54

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)		当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税	198,047	千円	216,559	千円
繰延税金負債合計	△67,441	千円	△236,423	千円
繰延税金資産の純額	613,726	千円	505,457	千円

(注) 評価性引当額が46,952千円減少しております。この減少の主な内容は、連結子会社株式会社バトンズにおいて将来の課税所得の見込み等により、翌年度以降に全額回収可能と判断した結果、評価性引当額が全額減少したことによるものであります。

2022/06/24 13:54

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて7.9%増加し、49,975百万円となりました。これは、現金及び預金が4,439百万円増加し、売掛金が1,589百万円減少したことなどによります。
固定資産は、前連結会計年度末に比べて15.0%増加し、8,943百万円となりました。これは、投資有価証券が1,214百万円増加し、繰延税金資産が108百万円減少したことなどによります。
この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて8.9%増加し、58,919百万円となりました。

2022/06/24 13:54