有価証券報告書-第22期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,361,250	1,418,890
セグメント間取引消去	△324	△1,826
連結財務諸表の売上高	1,360,926	1,417,063

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	239,242	299,605
セグメント間取引消去	1,200	910
全社費用(注)	△195,894	△235,181
連結財務諸表の営業利益	44,547	65,333

(注) 全社費用は、各報告セグメントに配分していない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	192,340	222,821
セグメント間取引消去	△94	△627
全社資産(注)	413,812	403,368
連結財務諸表の資産合計	606,057	625,562

(注) 全社資産は、各報告セグメントに配分していない全社資産及び管理部門の資産であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	3,436	2,541	4,401	4,600	7,838	7,142
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	988	3,070	29,492	1,247	30,481	4,317

(注) 調整額は、以下のとおりであります。
減価償却費の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産及び管理部門の資産に係る減価償却費、未実現利益の調整額であります。
有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産及び管理部門の資産の増加額、未実現利益の調整額であります。