有価証券報告書-第26期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,555,689	1,801,363
セグメント間取引消去	△18,842	△2,175
連結財務諸表の売上高	1,536,847	1,799,188

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	160,416	316,529
セグメント間取引消去	△2,870	△575
全社費用(注)	△289,521	△285,395
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	△131,974	30,558

(注) 全社費用は、各報告セグメントに配分していない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	259,085	270,141
セグメント間取引消去	△96	△211
全社資産(注)	416,850	511,938
連結財務諸表の資産合計	675,839	781,868

(注) 全社資産は、各報告セグメントに配分していない全社資産及び管理部門の資産であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	2,350	3,575	6,647	2,691	8,998	6,267
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	6,506	4,888	15,889	318	22,395	5,206

(注) 調整額は、以下のとおりであります。
減価償却費の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産及び管理部門の資産に係る減価償却費、未実現利益の調整額であります。
有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産及び管理部門の資産の増加額、未実現利益の調整額であります。