有価証券報告書-第25期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,515,230	1,555,689
セグメント間取引消去	△2,538	△18,842
連結財務諸表の売上高	1,512,692	1,536,847

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	219,991	160,416
セグメント間取引消去	1,123	△2,870
全社費用(注)	△284,410	△289,521
連結財務諸表の営業損失(△)	△63,296	△131,974

(注) 全社費用は、各報告セグメントに配分していない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	252,258	259,085
セグメント間取引消去	△129	△96
全社資産(注)	599,461	416,850
連結財務諸表の資産合計	851,590	675,839

(注) 全社資産は、各報告セグメントに配分していない全社資産及び管理部門の資産であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	3,320	2,350	2,418	6,647	5,738	8,998
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	-	6,506	14,772	15,889	14,772	22,395

(注) 調整額は、以下のとおりであります。
減価償却費の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産及び管理部門の資産に係る減価償却費、未実現利益の調整額であります。
有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産及び管理部門の資産の増加額、未実現利益の調整額であります。