有価証券報告書-第20期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,098,507	1,281,024
セグメント間取引消去	△5,518	△2,455
連結財務諸表の売上高	1,092,989	1,278,568

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	216,335	236,751
セグメント間取引消去	1,860	1,242
全社費用(注)	△179,919	△169,386
連結財務諸表の営業利益	38,276	68,607

(注) 全社費用は、各報告セグメントに配分していない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	178,598	185,905
セグメント間取引消去	△12,034	△195
全社資産(注)	335,876	426,320
連結財務諸表の資産合計	502,439	612,030

(注) 全社資産は、各報告セグメントに配分していない全社資産及び管理部門の資産であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	3,794	2,893	2,186	3,244	5,981	6,138
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,018	1,883	2,946	11,903	3,964	13,786

(注) 調整額は、以下のとおりであります。
減価償却費の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産及び管理部門の資産に係る減価償却費、未実現利益の調整額であります。
有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産及び管理部門の資産の増加額、未実現利益の調整額であります。