その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1.その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 平成27年7月1日至 平成28年6月30日)		当連結会計年度(自 平成28年7月1日至 平成29年6月30日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△1,577	千円	263	千円
税効果額	486	千円	△81	千円
その他有価証券評価差額金	△1,090	千円	182	千円
繰延ヘッジ損益

2018/02/13 15:00

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(2) 固定

	前事業年度(平成28年6月30日)		当事業年度(平成29年6月30日)
資産除去債務	33,069	千円	39,582	千円
その他有価証券評価差額金	486	千円	630	千円
繰延税金資産 小計	56,797	千円	66,443	千円
建物附属設備(資産除去費用)	11,627	千円	14,021	千円
その他有価証券評価差額金	-	千円	225	千円
繰延税金負債 計	11,627	千円	14,246	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因となった主な項目別の内訳

2018/02/13 15:00

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(2) 固定

	前連結会計年度(平成28年6月30日)		当連結会計年度(平成29年6月30日)
資産除去債務	34,167	千円	40,688	千円
その他有価証券評価差額金	486	千円	630	千円
その他	-	千円	63	千円
建物附属設備(資産除去費用)	11,720	千円	14,070	千円
その他有価証券評価差額金	-	千円	225	千円
繰延税金負債 計	11,720	千円	14,295	千円

納税主体ごとに相殺し、連結貸借対照表に計上した純額

2018/02/13 15:00