その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1.その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2018年7月1日至 2019年6月30日)		当連結会計年度(自 2019年7月1日至 2020年6月30日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	4,908	千円	31,279	千円
税効果額	△1,872	千円	△6,424	千円
その他有価証券評価差額金	2,943	千円	24,791	千円
繰延ヘッジ損益

2021/02/12 13:00

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年6月30日)		当事業年度(2020年6月30日)
資産除去債務	44,759	千円	34,343	千円
その他有価証券評価差額金	1,674	千円	1,754	千円
その他	386	千円	252	千円
建物附属設備(資産除去費用)	13,639	千円	8,322	千円
その他有価証券評価差額金	6,734	千円	13,637	千円
未収還付事業税	829	千円	-	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因となった主な項目別の内訳

2021/02/12 13:00

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年6月30日)		当連結会計年度(2020年6月30日)
資産除去債務	50,324	千円	72,618	千円
その他有価証券評価差額金	1,674	千円	2,302	千円
研究開発費	1,606	千円	1,177	千円
建物附属設備(資産除去費用)	17,695	千円	34,162	千円
その他有価証券評価差額金	6,734	千円	13,637	千円
繰延税金負債合計	25,273	千円	47,802	千円

(注)評価性引当額が24,563千円増加しております。この増加の主な要因は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額23,393千円が増加したことによるものです。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因となった主な項目別の内訳

2021/02/12 13:00