ODKソリューションズ（3839）の繰延税金資産の推移 - 通期
連結
- 2019年3月31日
- 1億3462万
- 2020年3月31日 -80.37%
- 2642万
- 2021年3月31日 +182.42%
- 7463万
- 2022年3月31日 +219.57%
- 2億3850万
- 2023年3月31日 -3.08%
- 2億3114万
- 2024年3月31日 +14.43%
- 2億6449万
- 2025年3月31日 -4.23%
- 2億5329万
- 2026年3月31日 -7.16%
- 2億3514万
個別
- 2019年3月31日
- 1億2168万
- 2020年3月31日 -86.18%
- 1681万
- 2021年3月31日 +289.29%
- 6544万
- 2022年3月31日 +255.49%
- 2億3264万
- 2023年3月31日 -3.91%
- 2億2355万
- 2024年3月31日 +16.59%
- 2億6063万
- 2025年3月31日 -4.6%
- 2億4865万
- 2026年3月31日 -7.7%
- 2億2952万
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2026/06/23 15:40
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前事業年度(2025年3月31日) 当事業年度(2026年3月31日) 繰延税金資産 賞与引当金 39,754千円 41,225千円 繰延税金負債合計 △98,977 △118,695 繰延税金資産の純額 248,659 229,521 - #2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2026/06/23 15:40
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.評価性引当額の変動の主な内容は、連結子会社における税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の増加によるものであります。前連結会計年度(2025年3月31日) 当連結会計年度(2026年3月31日) 繰延税金資産 賞与引当金 42,977千円 45,778千円 繰延税金負債合計 △98,977 △118,695 繰延税金資産の純額 253,291 235,146
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